« Об исполнении бюджета Малодербетовского сельского муниципального образования Республики Калмыкия за 2015 год »


30.6 Кб
скачать

5 от 28.01.2016




ХАЛЬМГ ТАНГЧИН

БАh-ДθРВДЭ СЕЛЭНЭ

МУНИЦИПАЛЬН БУРДЭЦИН

ДЕПУТАТНЫРИН ХУРЫГ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МАЛОДЕРБЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

359420, с. Малые Дербеты, ул. Cоветская, 10

Р Е Ш Е Н И Е № 5

с. Малые Дербеты от 28 января 2016г.

« Об исполнении бюджета Малодербетовского

сельского муниципального образования

Республики Калмыкия за 2015 год »

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Малодербетовского сельского муниципального образования Республики Калмыкия за 2015 год по доходам в общей сумме 9249,1 тыс.руб. по расходам в сумме 10325,7 тыс.руб.

2. Решение подлежит опубликованию в официальном бюллетене « Информационный вестник» Малодербетовского сельского муниципального образования Республики Калмыкия

 

Глава Малодербетовского

сельского муниципального образования

Республики Калмыкия,

Глава администрации: Лиджиев С.Н.

Приложение

к решению Собрания депутатов

Малодербетовского СМО РК

№ 5 от 28.01.2016г

ОТЧЕТ

об исполнении бюджета Малодербетовского СМО РК

за 2015г

(тыс. руб)

Наименование показателя

Бюджетныеназначения на год

Кассовоеисполнение за  2015г

%исполнения

Доходы

Налоговые и неналоговые доходы

7310,3

             7036,3

             96,3

Налог на доходы физических лиц

590,0

              581,2

98,5

Единый сельскохозяйственный налог

226,0

              362,8

160,5

Налог на имущество физических лиц

  1049,0

               817,6

77,9

Земельный налог

4486,2

                4324,6

96,4

Доходы от использования муниципального имущества

   48,3

                48,3

          100

Доходы от  оказания   платных услуг

342,8

                 342,8

100

Штрафы

558,0

                 559,0

           100,2

Госпошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления

  10,0

 

 

Безвозмездные поступления

1938,8

            1944,6

            73,0

Дотации

1654,6

             1654,6

          100

Субвенции

            232,5

             232,5

          100

Субсидии

 

 

 

Межбюджетные трансферты ■

    51,7

              51,7

  100

Прочие безвозмездные поступления в бюджет

 

5,8

 

Всего доходов:

9249,1                    8980,9

           97,1

Расходы

 

 

 

Общегосударственные вопросы

2706,5

                  2701,0

99,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов

  91,0

                   91,0

100

Национальная оборона

232,5

                 232,5

100

Национальная безопасность   и правоохранительная деятельность 

              0

                   

 

Национальная экономика

            0

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

3663,2

              1535,0

41,9

Культура

3632,5

              3568,0

98,2

Всего расходов:

10325,7

             8127,5

78,7

Результат исполнения бюджета(дефицит "-", профицит"+")

0

                     853,4

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

об исполнении бюджета Малодербетовского СМО РК

за год 2015г.

1. Анализ исполнения доходной части бюджета

Решением Собрания депутатов Малодербетовского СМО РК № 4 от 30.12.2015 года «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Малодербетовского СМО РК № 1 от 30.12.2014г « О бюджете МСМО РК на 2015 г» утвержден по доходам в сумме 9249,1 тыс. руб.( в том числе собственные доходы 7310,3,0 тыс.руб.), по расходам 10325,7 тыс. руб.

За 2015 год доходная часть бюджета выполнена на 97,1 % или фактически поступило 8980,9 тыс. руб.

Собственные доходы в структуре доходов бюджета за 2015г составили 96,3% или фактически поступило 7036,3 тыс. руб.

Налоговые доходы.

Поступление налоговых доходов Малодербетовского СМО РК составили за 2015г — 6086,2 тыс. руб. или 95,8 % собственных доходов, при плановом назначении 2015г в сумме 6351,2 тыс.руб. В том числе:

- налог на доходы физических лиц выполнен на 98,5 % или составил 581,2 тыс. руб.

- единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме 362,8 тыс.руб, процент выполнения составил 160,5 %.

- налог на имущество ФЛ –817,6 тыс. или 77,9 % поступления.

- земельный налог выполнен на 96,4 % или поступило 4324,6 тыс. руб. при годовом плановом назначении 4486,2 тыс. руб.

Неналоговые доходы.

План по доходам от использования имущества, находящегося в государственной собственности в 2015 году составил 959,1 тыс. руб. Фактически за 2015г поступило 950,1 тыс. руб. или 99,1 %. Из них:

- по аренде муниципального имущества доходы составили 48,3 тыс. руб.

- денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещении ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений составили 43,5 тыс.руб

- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений составили 515,5 тыс.руб.

План по доходам от оказания платных услуг составил 342,8 тыс. руб. фактически за 2015г получено 342,8 тыс. руб. или 100%.

Безвозмездные перечисления за 2015 г в общей сумме доходов составило 1944,6 тыс. руб. В том числе:

- дотации – 1654,6 тыс. руб.

- субвенции – 232,5 тыс. руб.

- межбюджетные трансферты – 51,7 тыс. руб

- прочие безвозмездные поступления – 5,8 тыс. руб. 

2. Анализ исполнении расходной части бюджета.

Расходная часть бюджета за 2015г составляет 8127,5 тыс. руб.

Выполнение расходной части бюджета исполнено следующим образом:

-Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» - 2701,0 тыс. руб.

« Обеспечение поведения выборов и референдумов» – 91,0 тыс. руб

- Раздел 02 «Национальная оборона» - 232,5 тыс. руб.

-Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 0 тыс.руб.

-Раздел 04 «Национальная экономика» - 0 тыс. руб.

-Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 1535,0 тыс. руб.

-Раздел 08 «Культура, кинематография» - 3568,0 тыс. руб.

За 2015г направлено средств на выплату заработной платы с начислениями по оплате труда – 4381,3 тыс. руб., в т.ч. зарплата - 3414,7 тыс. руб.

Расходы по услугам связи составили – 58,1 тыс. руб., в т.ч. услуги Интернет 27,1 тыс. руб.

Произведена оплата за коммунальные услуги в сумме 888,9 тыс. руб.. в т.ч.

по электроэнергии - 220,4 тыс. руб. (т.ч. уличное освещение – 107,4 тыс. руб.)

природный газ – 191,7 тыс. руб.

оплата истопникам – 133,7 тыс. руб.

ОАО «Энергосервис» - 343,1 тыс.руб (исполнительный лист АС 006306703 от 14.11.2013г)

Расходы по работам, услугам по содержанию имущества за 2015г составили – 665,1 тыс.руб. Из них направлено средств на содержание в чистоте центральной зоны села –281,5 тыс. руб. Замена мемориальных плит в рамках текущего ремонта – 42,0 тыс.руб; Укладка тротуарной плитки – 85,0 тыс.руб, укладка кирпича на мемориале «Их имена бессмертны» - 25,0 тыс.руб; оплата по договорам ГПХ – 34,1 тыс.руб, проверка весов – 2,2 тыс.руб; Администрация Тундутовского СМО РК ( содержание полигона) – 100,0 тыс.руб; заправка картриджей – 13,7 тыс.руб; техническое обслуживание(газ) – 6,5 тыс.руб; проверка дымоходов и вентканалов – 1,8 тыс.руб; ткущий ремонт рынка – 73,3 тыс.руб

Расходы по статье «Прочие работы, услуги» произведены в сумме 754,7 тыс. руб.

Из них на оплату приобретения лицензионного программного обеспечения СМЭВ– 3,8 тыс. руб.; размещение информации в газетах Хальмг Унн и Степная Новь – 23,8 тыс. руб., за информационно-консультационные услуги – 1,9 тыс.руб, услуги Гарант – 76,4 тыс. руб.; оплата труда и страховых взносов по договорам ГПХ за 2015г – 125,6 тыс. руб., оплата юридических услуг – 173,0 тыс.руб, услуги нотариуса – 0,7 тыс.руб; техническое сопровождение ИТС АЮ- 29,7 тыс.руб; оценка имущества Сорокин, Манжиков – 65,0 тыс.руб; БТИ – 172,1 тыс.руб, ОСАГО – 8,8 тыс.руб; услуги по проведению торгов – 10,0 тыс.руб; установка и изготовление ключа Тензор – 3,7 тыс.руб; подача оросительной воды – 7,0 тыс.руб; ликвидация несанкционированной свалки – 35,0 тыс.руб; подписка – 7,6 тыс.руб; неисключительные права пользования «СБИС++» - 10,6 тыс.руб.

Прочие расходы составили 384,1 тыс. руб.

из них израсходовано на оплату пеней, налогов – 133,0 тыс. руб.;

Подарки, призы на празднование Цаган Сар – 62,0 тыс.руб

Моральный вред Буваевой Л.С. – 3,0 тыс.руб

Венок – 1,0 тыс.руб

Штраф за несанкционированную свалку – 20,0 тыс.руб

Избирательная комиссия – 91,0 тыс.руб;

Возмещение судебных издержек Буваевой Л.С.- 30,0 тыс.руб

Госпошлина в арбитражный суд – 6,0 тыс.руб

Компенсация причиненного вреда окружающей среде – 28,7 ыс.руб

Проценты по договору «Энергосервис» - 9,4 тыс.руб

По статье «Увеличение стоимости основных средств» израсходовано 144,7 тыс. руб.

На приобретение контейнера – 6,0 тыс. руб;

Приобретение детских игровых площадок – 51,7 тыс.руб;

Приобретение газонокосилки – 15,0 тыс. руб;

Приобретение мотоцикла – 50,0 тыс. руб;

Приобретение автомагнитолы Лада Гранта – 22,0 тыс.руб.

По статье «Увеличение стоимости материальных запасов» израсходовано 618,0 тыс. руб.

Из них на приобретение : канцтоваров – 22,1 тыс.руб; запчастей,ГСМ – 347,2 тыс.руб.; приобретение плакатов, билетов ( ИП Сулаев В) – 11,9 тыс.руб. приобретение похозяйственных и алфавитных книг– 25,5 тыс.руб; хоз.материалов – 7,8 тыс.руб; строительных материалов – 45,3 тыс.руб; продукты питания – 25,0 тыс.руб ; приобретение сосен – 18,0 тыс.руб; мемориальных плит – 30,0 тыс.руб; плана эвакуации – 2,2 тыс.руб; системного блока – 35,0 тыс.руб; окон и дверь металлическая(рынок) – 45,0 тыс.руб; салют – 3,0 тыс.руб

 

Дата создания: 04-05-2016
Дата последнего изменения: 04-05-2016
Сообщение об ошибке
Закрыть
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки:
Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте: